Dati AVCP

Esercizio Finanziario

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE LEONARDO DA VINCI
Aggiornato al 24.01.2020
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/f624f651-7f69-45d7-9cbf-2f52507f0905/AVCP/datil190-2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 738/EL del 08/03/2019 640,00 640,00 19/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
fattura n. 12/F4 del 31/05/2019 280,00 280,00 18/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.p.a (02315031001)
Aggiudicatari:
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.p.a (02315031001)
fattura n. 718/EL del 07/03/2019 160,00 160,00 14/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
fattura n. 31/FE del 07/02/2019 2.950,83 2.950,83 14/02/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUINTE & SCIENZE S.R.L. (14721861004)
Aggiudicatari:
QUINTE & SCIENZE S.R.L. (14721861004)
fattura n. 6365/P del 31/07/2019 876,47 876,47 23/08/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
fattura n. 443 del 14/11/2019 2.398,80 2.398,80 17/10/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 1/PA del 14/06/2019 2.100,00 2.100,00 18/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE PAOLA SILVIA (DPLSLV83B41H501L)
PALOZZI FEDERICA (PLZFRC85E65E958X)
Aggiudicatari:
DE PAOLA SILVIA (DPLSLV83B41H501L)
PALOZZI FEDERICA (PLZFRC85E65E958X)
fattura n. 2/PR del 09/02/2019 80,00 80,00 11/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDI MARCO (RLNMRC85S19E958M)
Aggiudicatari:
ORLANDI MARCO (RLNMRC85S19E958M)
SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 15/11/2018 986,76 584,69 16/11/2018
28/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Bergaminelli Federico (BRGFRC59R25F912U)
Aggiudicatari:
Bergaminelli Federico (BRGFRC59R25F912U)
nota di debito n. C003/DEL/2019 del 04/06/2019 4.517,82 4.517,82 12/06/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
fattura n. FATTPA 2_19 del 10/06/2019 1.065,00 1.065,00 12/06/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O)
Aggiudicatari:
TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O)
fattura n. 98/EL del 24/01/2019 540,00 540,00 30/01/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
fattura n. V3-24329 del 14/11/2019 685,23 685,23 17/10/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 20194E22605 del 30/08/2019 977,17 977,17 13/09/2019
25/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
fattura n. 058/2019 del 01/04/2019 3.724,00 3.724,00 04/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S (01641790702)
Aggiudicatari:
ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S (01641790702)
fattura n. 426/2019/SC del 26/03/2019 41.223,00 41.223,00 27/03/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
fattura n. 361/2019/SC del 18/03/2019 e fattura 362/2019/SC del 18/03/2019 15.855,00 15.855,00 21/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
fattura n. 108/2019/FE del 29/03/2019 364,00 364,00 04/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI SRL (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI SRL (10795011005)
fattura n. 233 del 29/05/2019 409,00 409,00 03/06/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO MCS SRL (06775711002)
Aggiudicatari:
GRUPPO MCS SRL (06775711002)
CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE 2.850,00 0,00 13/03/2019
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
fattura n. 838 FP del 25/10/2019 1.232,87 1.232,87 29/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.r.L. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.r.L. (08552720016)
fattura n. FATTPA 10_19 del 23/05/2019 2.370,00 2.370,00 29/05/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEROCCHI PIETRO (PRCPTR58A25H501Y)
Aggiudicatari:
PEROCCHI PIETRO (PRCPTR58A25H501Y)
fattura n. 7/F4 del 10/05/2019 140,00 140,00 15/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.p.a (02315031001)
Aggiudicatari:
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.p.a (02315031001)
fattura n. 58/19 del 24/06/2019 472,28 472,28 25/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Conferma prenotazione Auditorium Ennio Morricone e servizi audio per concerto - fattura n. 1 del 13/05/2019 700,00 700,00 18/09/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sparacino Carmelo Emanuele Orazio (SPRCML58B07C351O)
Aggiudicatari:
Sparacino Carmelo Emanuele Orazio (SPRCML58B07C351O)
fattura n. 417 del 23/10/2019 31,50 31,50 24/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 41/19 del 16/05/2019 117,73 117,73 22/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
fattura n. 00000410/99/2019 del 02/04/2019 38.057,40 38.057,40 08/04/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
fattura n. FAPA-2019-410 del 11/11/2019 396,00 396,00 17/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
Aggiudicatari:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
fattura n. 335 del 18/03/2019 486,70 486,70 27/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 S.A.S (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 S.A.S (04293631000)
fattura n. 285 del 12/06/2019 202,00 202,00 13/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 717/EL del 07/03/2019 160,00 160,00 14/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
fattura n. PA/190016 del 17/01/2019 135,00 135,00 07/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Assicurazione alunni ed operatori 2017/2018 FATTURA N. 000000003361 DEL 12/12/2017 3.731,20 3.731,20 16/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Saldo Order1-1363864164 versamento tasse per sostenere Esame Trinity Centre number: 8189 1.872,00 1.872,00 26/02/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
The school on the square di Klimek Jane Theresa (KLMJTH53P56Z114F)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
The school on the square di Klimek Jane Theresa (KLMJTH53P56Z114F)
fattura n. 42/19 del 16/05/2019 59,52 59,52 22/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
fattura n. 19022 del 06/09/2019 300,00 300,00 01/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Giovanni Fabrizio (DGVFRZ76E01H501J)
Aggiudicatari:
Di Giovanni Fabrizio (DGVFRZ76E01H501J)
fattura n. 113 del 08/03/2019 1.400,00 1.400,00 11/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Acquisto materiale di pulizia trattativa n. 1114380 314,15 314,15 17/10/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES s.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES s.r.l. (05143491008)
saldo fattura n. 8717098238 del 06/04/2017 per spese postali relative al mese di gennaio 2017 conto contrattuale n. 30101345-001 115,81 115,81 10/04/2017
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA ALT.CENTRO-INC.CONT.CRED. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA ALT.CENTRO-INC.CONT.CRED. (97103880585)
N. 70 ore ad €. 35,00 2.450,00 2.450,00 23/01/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLARK DENIZ (CLRDNZ68E71Z114Q)
Aggiudicatari:
CLARK DENIZ (CLRDNZ68E71Z114Q)
fattura n. 18/19 del 01/03/2019 118,05 118,05 11/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
fattura n. P0004483 del 27/09/2019 667,14 382,30 01/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
mondoffice (01636440024)
Aggiudicatari:
mondoffice (01636440024)
VISITA SCUOLA DEL 10 E 11/01/2019 - FATTURA N. 27 PA DEL 18/12/2018 10.376,36 480,00 20/12/2018
31/12/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583)
Aggiudicatari:
SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583)
fattura n. 8W00045161 del 06/02/2018 640,63 541,03 21/02/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TIM S.p.A. Direzione e cordinamento Vivendi SA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. Direzione e cordinamento Vivendi SA (00488410010)
fattura n. 161 del 31/05/2019 160,00 160,00 06/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
Aggiudicatari:
2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
fattura n. 11/E/2019 del 08/03/2019 2.585,00 2.585,00 12/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.C.T. IL PALCOSCENICO BENCIVENGA ROBERTO (07180250586)
Aggiudicatari:
A.C.T. IL PALCOSCENICO BENCIVENGA ROBERTO (07180250586)
fattura n. 0000002 del 25/06/2019 600,00 600,00 26/06/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUMITRU PITIGOI (DMTPTG59C16Z129G)
Aggiudicatari:
DUMITRU PITIGOI (DMTPTG59C16Z129G)
fattura n. 99 del 28/02/2019 129,80 129,80 11/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 10/19 del 29/01/2019 58,00 58,00 07/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
fattura n. 157 del 28/03/2019 7.462,89 7.462,89 29/03/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 715/EL del 07/03/2019 160,00 160,00 14/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
fattura n. 54/PA del 30/10/2019 888,00 888,00 06/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
Aggiudicatari:
COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
Contratto assistenza Segreteria Digitale trattativa n. 1067894 del 17/10/2017 2.100,00 2.100,00 17/10/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL (07782171008)
Aggiudicatari:
ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL (07782171008)
fattura n. 6168/P del 28/06/2019 GRUPPO GIODICART SRL e n. 6299/P DEL 15/07/2019 426,48 426,48 09/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
saldo fattura n. FA-PA2017 -27 per contratto di locazione C-2015 1°periodo 04/01/2017 al 03/01/2018 per AFICIOMP 3350AD 399,96 399,96 25/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
Aggiudicatari:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
fattura n. 190106 del 26/02/2019 960,00 1.393,00 28/02/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005)
Aggiudicatari:
K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005)
Iscrizione Scuola Giochi matematici del mediterraneo 2020 50,00 50,00 11/10/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE MATEMATICA (97253460824)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE MATEMATICA (97253460824)
fattura n. 00000592/99/2019 del 02/05/2019 10.682,30 10.682,30 16/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Prestazioni rese dai VVF per formazione Addetti antincendio di cui al D.Lvo 626/94 capo XIV Capitolo 2439/9 per il giorno 05/04/2019 n. 8 Addetti X €. 58,00 ciascuno 464,00 464,00 20/03/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI ROMA (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI ROMA (00950501007)
fattura n. 716/EL del 07/03/2019 160,00 160,00 14/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
fattura n. 58/FE del 13/03/2019 1.803,28 1.803,28 19/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUINTE & SCIENZE S.R.L. (14721861004)
Aggiudicatari:
QUINTE & SCIENZE S.R.L. (14721861004)
fattura n. 259 del 17/10/2019 140,00 140,00 21/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
Aggiudicatari:
2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
Totali Numero Lotti: 63 178.459,13 165.359,26
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ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE LEONARDO DA VINCI
Aggiornato al 31.12.2018
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/f624f651-7f69-45d7-9cbf-2f52507f0905/AVCP/datil190-2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 8W00231670 Connessione Internet Laboratori 1.747,20 1.747,20 04/01/2016
N.D.
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
saldo fattura n. 408/2017/SC per pagamento servizio turistico alberghiero viaggio treno+pullman campo scuola Torino 11.118,00 11.118,00 05/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Saldo fattura n. 434/2017/SC per servizio turistico alberghiero relativo al viaggio in pullman a Napoli dal 09/05 al 10/05/17 5.520,00 5.520,00 17/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
fattura n. 604/2018/SC del 24/05/2018 10.323,00 10.323,00 25/05/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA BASE 5 QUESITI FATTURA N. 20184E00553 DEL 09/01/2018 363,46 363,46 17/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342)
fattura n. 2017 1744 del 23/10/2017 220,60 220,60 13/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES s.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES s.r.l. (05143491008)
saldo fattura n. C002/DEL/17 del 05/04/2017 per tassa di esame iscrizioni certificazioni DELE 2.034,61 2.034,61 24/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
fattura n. 101 del 04/06/2018 894,00 894,00 21/06/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 69/A del 26/11/2018 1.680,00 1.680,00 28/11/2018
06/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASIARCA VIAGGI & VACANZE (03544221009)
Aggiudicatari:
ASIARCA VIAGGI & VACANZE (03544221009)
fattura n. FAPA-2017-411 del 13/10/2017 400,08 400,08 13/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
Aggiudicatari:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
acquisto Kit assistenza tecnico informatica 50 ore 1.400,00 1.400,00 22/03/2018
17/04/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 18/e/2018 spettacolo del 14/03/2018 935,00 935,00 20/03/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
liquidazione progetto "Archeologia a Scuola" -contributo e rimborso per la pianificazione e realizzazione del progetto con fornitura di supporti 1.000,00 1.000,00 08/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
saldo fattura n. 2017/0/1031 per noleggio bus uscite didattiche Spazio Europa del 14 e 20 marzo 8.418,36 8.418,36 29/05/2017
10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583)
Aggiudicatari:
SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583)
Saldo Order 1-953041554 versamento tasse per sostenere esame trinity Centre number : 8189 2.936,00 2.936,00 21/02/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
fattura n. 608/2018/SC del 25/05/2018 1.035,00 1.035,00 28/05/2018
12/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 500,44 500,44 17/09/2018
15/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Pagamento polizza n. 23092 per R.C. ed Infortuni alunni ed operatorie scolastici di cui all'elenco agli atti 3.466,20 3.466,20 09/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 15/11/2018 584,69 584,69 16/11/2018
18/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Bergaminelli Federico (BRGFRC59R25F912U)
Aggiudicatari:
Bergaminelli Federico (BRGFRC59R25F912U)
fattura n. 1/PA del 27/06/2018 2.100,00 2.100,00 28/06/2018
02/07/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DE PAOLA SILVIA (DPLSLV83B41H501L)
PALOZZI FEDERICA (PLZFRC85E65E958X)
Aggiudicatari:
DE PAOLA SILVIA (DPLSLV83B41H501L)
PALOZZI FEDERICA (PLZFRC85E65E958X)
fattura n. 169 del 19/11/2018 671,65 671,65 27/11/2018
05/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
acquisto materiale elettrico , libro 423,60 423,60 31/01/2018
03/04/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 235 del 06/04/2018 308,50 308,50 12/04/2018
17/04/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
fattura n. 08/E/2018 del 08/02/2018 500,00 500,00 15/02/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
fattura n. 20184E26132 del 17/09/2018 255,10 255,10 24/09/2018
04/10/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
ASSISTENZA AXIOIS 200,00 200,00 28/06/2018
18/07/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
saldo fattura n. 20174E275 per abbonamento Italia scuola i base e 5 quesiti 363,46 363,46 23/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342)
Utilizzo Auditorium "Ennio Morricone Tor Vergata per il 21/12/2017 Concerto di NataLe 700,00 0,00 16/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
StrumentiMusicali.net srl (02502030733)
Aggiudicatari:
StrumentiMusicali.net srl (02502030733)
acquisto sussidi per pc 36,60 36,60 22/05/2018
21/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007)
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007)
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
acquisto materiale palestra 987,91 987,91 15/05/2018
21/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SPORTSTORE24 SRL (13044071002)
Aggiudicatari:
SPORTSTORE24 SRL (13044071002)
fattura n. 30025403 del 11/10/2018 417,22 417,22 24/10/2018
15/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
mondoffice (01636440024)
Aggiudicatari:
mondoffice (01636440024)
fattura n. 121e del 02/05/2018 1.824,00 1.824,00 03/05/2018
04/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOUR S.R.L. (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOUR S.R.L. (11354461003)
saldo fattura n. 89N Corso formazione personale ATA su segreteria digitale e protocollo WEB 220,00 220,00 23/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
acquisto materiale didattico 110,24 0,00 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Rinnovo contratto assistenza AXIOS 2.650,00 0,00 17/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
acquisto materiale di cancelleria 133,39 133,39 05/06/2018
12/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
fattura n. 211 del 12/12/2018 1.024,80 0,00 18/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007)
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007)
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 248/2018/SC del 20/03/2018 16.068,00 16.068,00 27/03/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
fattura n. 18 del 21/02/2018 65,95 65,95 22/02/2018
15/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 0005838348 del 05/10/2018 186,00 186,00 08/10/2018
15/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (06188330150)
acquisto libro bergantini 60,00 60,00 17/05/2018
12/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
acquisto rinnovo antivirus pc 874,18 874,18 16/05/2018
06/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Assicurazione alunni ed operatori 2017/2018 FATTURA N. 000000003361 DEL 12/12/2017 3.731,20 3.731,20 16/11/2017
10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fattura n. 196 del 04/12/2018 43,03 43,03 13/12/2018
17/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 11/E/2018 del 21/02/2018 660,00 660,00 22/02/2018
20/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
fattura n. 13 del 21/03/2018 2.375,00 2.375,00 27/03/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
The school on the square di Klimek Jane Theresa (KLMJTH53P56Z114F)
Aggiudicatari:
The school on the square di Klimek Jane Theresa (KLMJTH53P56Z114F)
Acquisto fotocopiatrice prot. 4891/VI.13.1 del 17/12/2018Ordine n. 4680707 1.200,00 0,00 17/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
Aggiudicatari:
COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
saldo fattura n. 2125 del 24/07/2017 per acquisto tende ignigughe omologate per locale auditorium 1.160,00 1.160,00 26/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL (03510861002)
Aggiudicatari:
SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL (03510861002)
acquisto pannellii espositori e divisori 138,00 138,00 17/04/2018
04/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GLEX - Global Express S.r.l. (12329431006)
Aggiudicatari:
GLEX - Global Express S.r.l. (12329431006)
fattura n.20/e/2018 spettacolo del 16/03/2018 660,00 660,00 20/03/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
fattura n. 143 del 13/09/2018 67,30 67,30 14/09/2018
04/10/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
servizio audio per evnto musicale 600,00 600,00 22/05/2018
12/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ORLANDI MARCO (RLNMRC85S19E958M)
Aggiudicatari:
ORLANDI MARCO (RLNMRC85S19E958M)
fattura n. 197 del 04/12/2018 192,68 192,68 13/12/2018
17/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
VISITA SCUOLA DEL 10 E 11/01/2019 - FATTURA N. 27 PA DEL 18/12/2018 480,00 480,00 20/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE PALAEXPO (97152030587)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE PALAEXPO (97152030587)
Impegno di spesa per l'acquisto dei 10 libri più votati di cui all'avviso pubblico prot. n. 8256 del 1° Giugno 2016 155,50 0,00 20/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 8W00045161 del 06/02/2018 640,63 541,03 21/02/2018
20/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TIM S.p.A. Direzione e cordinamento Vivendi SA (00488410010)
TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. Direzione e cordinamento Vivendi SA (00488410010)
TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007)
Inscrizione n. 56 Alunni Concorso musicale "Marco dell'Aquila" dall'8 all'11 Maggio 2018 560,00 560,00 26/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Scuola Secondaria di 1° Dante Alighieri (80006670667)
Aggiudicatari:
Scuola Secondaria di 1° Dante Alighieri (80006670667)
BUONO D'ORDINE N°26/2018 DEL25/10/2018 203,00 203,00 25/10/2018
15/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
ACQUISTO ROTOLONI CATA ASCIUGAMANI 140,00 140,00 18/01/2018
15/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RAINES s.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES s.r.l. (05143491008)
fattura n. 170686 del 30/09/2017 948,50 948,50 13/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
fattura n. PA/180731 del 13/11/2018 152,25 152,25 15/11/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
fattura n. 62/pa del 23/10/2018 888,00 888,00 25/10/2018
15/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
Aggiudicatari:
COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
fattura n. 128pa del 18/06/2018 421,72 421,72 22/06/2018
26/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI (NGHFLC74L16E131Y)
fattura n. 57A/PA del 10/05/2018 390,00 390,00 17/05/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOC.COOP.MYOSOTIS M.M. (03795051006)
Aggiudicatari:
SOC.COOP.MYOSOTIS M.M. (03795051006)
fattura n. A/1 del 25/05/2018 80,00 80,00 29/05/2018
12/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
Aggiudicatari:
2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
fattura n. 14/E/2018 del 28/02/2018 e recupero IVA fattura n. 8 Mand. 22/2018- 710,00 710,00 12/03/2018
20/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
nota di debito n. C005/DEL/2018 del 17/04/2018 1.948,68 1.948,68 03/05/2018
04/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
INSTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Aggiudicatari:
INSTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
fattura n. 165/2018/SC del 06/03/2018 39.552,00 39.552,00 12/03/2018
20/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
fattura n. V3-24157 del 13/11/2018 558,76 558,76 27/11/2018
05/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 10 DEL 15/11/2018 580,00 580,00 16/11/2018
19/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ESHIRT srl (01639620994)
Aggiudicatari:
ESHIRT srl (01639620994)
acquisto flauto royal winds 200,01 200,01 24/05/2018
12/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007)
BORGANI PORF. ORFEO SNC DI BORGANI O.&C (01094920434)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROV.LE STATO (00950501007)
BORGANI PORF. ORFEO SNC DI BORGANI O.&C (01094920434)
fattura n. 574/20187T del 02/05/2018 11.366,40 11.366,40 10/05/2018
21/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL S.R.L. (04617111002)
Aggiudicatari:
COMPETITION TRAVEL S.R.L. (04617111002)
acquisto materiale musicale 461,48 461,48 05/06/2018
20/07/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CHERUBINI S.R.L. (01268151006)
Aggiudicatari:
CHERUBINI S.R.L. (01268151006)
Iscrizione Scuola Giochi matematici del mediterraneo 2019 50,00 50,00 22/10/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824)
fattura n. 125/18 del 23/11/2018 98,00 98,00 27/11/2018
05/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
saldo fattura n. FA-PA2017 -27 per contratto di locazione C-2015 1°periodo 04/01/2017 al 03/01/2018 per AFICIOMP 3350AD 399,96 399,96 25/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
Aggiudicatari:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
acquisto pannelli divisori / espositivi 354,00 354,00 24/04/2018
17/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GLEX - Global Express S.r.l. (12329431006)
Aggiudicatari:
GLEX - Global Express S.r.l. (12329431006)
Versamento quota associativa speciale per Enti non profit a valenza biennale (Anno scolastico2016/2017 ed A.S. 2017/2018) 50,00 50,00 08/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
fattura n. 00000446/99/2018 del 09/04/2018 8.950,00 8.950,00 17/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
saldo order 1-632020345 - versamento tasse per sostenere l'esame del TRINITY - Centre number: 8189 4.625,00 4.625,00 22/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Quota di iscrizione per gli allievi della Scuola L. Da Vinci per la partecipazione ai giochi matematici 50,00 50,00 10/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824)
Totali Numero Lotti: 81 170.598,34 164.658,20
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE LEONARDO DA VINCI
Aggiornato al 31.12.2015
URL originale: http://WWW.ICLEONARDODAVINCICIAMPINO.IT/datil190_2016.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 8W00231670 Connessione Internet Laboratori 1.747,20 1.747,20 04/01/2016
N.D.
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
saldo fattura n. 280/2017/SC del 30/03/2017 per servizio turistico alberghiero relativo al viaggio con destinazione Budapest dal 26/03/17 al 30/03/17 45 studenti 36.207,00 36.207,00 05/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
saldo fattura n. 408/2017/SC per pagamento servizio turistico alberghiero viaggio treno+pullman campo scuola Torino 11.118,00 11.118,00 05/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Saldo fattura n. 434/2017/SC per servizio turistico alberghiero relativo al viaggio in pullman a Napoli dal 09/05 al 10/05/17 5.520,00 5.520,00 17/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
fattura n. 2017 1744 del 23/10/2017 220,60 220,60 13/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES s.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES s.r.l. (05143491008)
saldo fattura n. C002/DEL/17 del 05/04/2017 per tassa di esame iscrizioni certificazioni DELE 2.034,61 2.034,61 24/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
acquisto n. 6 LIM complete di proiettore e n. 6 notebook RDO n. 1514236 10.650,00 10.650,00 21/03/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO INFORMATICA SRL (01517580567)
Aggiudicatari:
MONDO INFORMATICA SRL (01517580567)
fattura n. FAPA-2017-411 del 13/10/2017 400,08 400,08 13/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
Aggiudicatari:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
acquisto medaglie per premiazione 225,00 225,00 17/05/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
Aggiudicatari:
2TI TARGHE E TIMBRI INCISIONI DI ANGELO FUSCO (00314731001)
liquidazione progetto "Archeologia a Scuola" -contributo e rimborso per la pianificazione e realizzazione del progetto con fornitura di supporti 1.000,00 1.000,00 08/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
acquisto tramite MEPA ordine n. 3545492 di Piastre Pediatriche e per adulti per defibrillatore 127,00 127,00 03/03/2017
04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAGO MEDICA (01122350380)
Aggiudicatari:
SAGO MEDICA (01122350380)
lezione concerto "La Musica, il Canto, Il belcanto" del 26/05/2017 546,00 546,00 24/05/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582)
Aggiudicatari:
VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582)
saldo fattura n. 2017/0/1031 per noleggio bus uscite didattiche Spazio Europa del 14 e 20 marzo 8.418,36 8.418,36 29/05/2017
10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583)
Aggiudicatari:
SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A (07176810583)
Pagamento polizza n. 23092 per R.C. ed Infortuni alunni ed operatorie scolastici di cui all'elenco agli atti 3.466,20 3.466,20 09/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
lampada VDP Epson EB 410W 186,00 186,00 05/05/2017
18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
laboratori didattici ed uscita didattica del 05/05/2017 classi 1 2 e 3 scuola primaria 585,00 585,00 05/04/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O)
Aggiudicatari:
TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O)
ACQUISTO MATERIALE DI PER PLESSO VIA BIROLI RDO N. 1766446 181,65 181,65 16/11/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
spettacolo teatrale - conferenza lezione L'arte dello spettacolo , danza linguaggio emotivo universale 546,00 546,00 27/02/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582)
Aggiudicatari:
VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582)
Buono ordine n. 18 del 14/03/2017 per acquisto notebook /tablet 345,00 345,00 14/03/2017
24/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
saldo fattura n. 20174E275 per abbonamento Italia scuola i base e 5 quesiti 363,46 363,46 23/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A (00150470342)
acquisto Kit assistenza tecnico informatica 870,00 870,00 04/08/2017
11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
acquisto convertitore vga 22,00 22,00 29/11/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Utilizzo Auditorium "Ennio Morricone Tor Vergata per il 21/12/2017 Concerto di NataLe 700,00 0,00 16/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
StrumentiMusicali.net srl (02502030733)
Aggiudicatari:
StrumentiMusicali.net srl (02502030733)
buono ordine n. 4/2017 del 13/01/2017 per acquisto libri junior scuola secondaria 140,00 140,00 23/01/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
ABBONAMENTO RIVISTA NUOVO GULLIVER - RINNOVO 72,00 72,00 16/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
fornitura in opera di alimentazione elettrica 1.590,00 1.590,00 08/02/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005)
Aggiudicatari:
K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005)
saldo fattura n. 89N Corso formazione personale ATA su segreteria digitale e protocollo WEB 220,00 220,00 23/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Buono ordine n. 2/1017 del 10/01/2017 Spettacolo teatrale "Avventurosa Avventura" 605,00 605,00 23/01/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
acquisto materiale didattico 110,24 0,00 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Rinnovo contratto assistenza AXIOS 2.650,00 0,00 17/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
acquisto accessori per strumenti musicali 65,40 65,40 10/03/2017
24/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
acquisto libri di testo per progetto Banca del libro a.s. 2017/2018 2.366,85 2.366,85 26/07/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
acquisto arredi scolastici 380,00 380,00 31/07/2017
13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ACUISTO MATERIALI CANCELLERIA PULIZIA 413,85 413,85 28/11/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Assicurazione alunni ed operatori 2017/2018 FATTURA N. 000000003361 DEL 12/12/2017 3.731,20 3.731,20 16/11/2017
10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Laboratori didattici ed uscia didattica 25/05/2017 claai 4 e 5 scuola primaria 495,00 495,00 05/04/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O)
Aggiudicatari:
TRAVAGLINI ROBERTO (TRVRRT65L25H501O)
acquisto biglietti ferroviari per scambio culturale a Fougeres 9.150,00 9.150,00 01/03/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL s.r.l. (11946021000)
acquisto materiale di cancelleria 1.064,03 1.064,03 18/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
saldo fattura n. 2125 del 24/07/2017 per acquisto tende ignigughe omologate per locale auditorium 1.160,00 1.160,00 26/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL (03510861002)
Aggiudicatari:
SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL (03510861002)
Buono ordine n. 3/1017 del 10/01/2017 Spettacolo teatrale "Le fatiche di Ercole" 605,00 605,00 23/01/2017
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL PALCOSCENICO" (05037311007)
saldo fattura n. 8717098238 del 06/04/2017 per spese postali relative al mese di gennaio 2017 conto contrattuale n. 30101345-001 115,81 115,81 10/04/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA ALT.CENTRO-INC.CONT.CRED. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA ALT.CENTRO-INC.CONT.CRED. (97103880585)
progetto didattico scientifico come da convenzione prot. n. 696/B02 del 15/02/2017 per le classi prime e seconde scuola media 5.057,00 5.057,00 23/02/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.ECO ASSOCIAZIONE CULTURALE (97575190588)
Aggiudicatari:
G.ECO ASSOCIAZIONE CULTURALE (97575190588)
acquisto KIT assistenza informatica 30 h. 870,00 870,00 03/05/2017
18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fattura n. 170686 del 30/09/2017 948,50 948,50 13/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
acquisto strumenti musicali e accessori - 1.806,04 1.806,04 01/03/2017
03/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSICAL CHERUBINI SNC (00029670585)
Aggiudicatari:
MUSICAL CHERUBINI SNC (00029670585)
visita guidata a Città della Scienza il giorno 07/06/2017 552,00 552,00 18/05/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Acquisto materiale tecnico specialistico 159,30 159,30 27/02/2017
06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
contratto assistenza manutenzione all - in fotocopiatrice Konica Minolta C253 888,00 888,00 28/07/2017
11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
Aggiudicatari:
COPYGRAF s.r.l. (05834850587)
Fornitura e messa in opera di slit system FTO 2.570,00 2.570,00 23/01/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005)
Aggiudicatari:
K.T. SERVICE KRIO TECHONOLOGY SERVICE SRL (05909791005)
CORSO FORMAZIONE AXIOS REGISTRO ELETTRONICO 200,00 200,00 19/10/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Rinnovo licenze antivirus 980,00 980,00 05/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Spettacolo conferenza lezione dimostrativa " A scuola con l'autore. Omero e Odissea" del 26/04/2017 546,00 546,00 05/04/2017
04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582)
Aggiudicatari:
VISUAL ARTS DEPARTMENT (90070510582)
saldo fattura n. FA-PA2017 -27 per contratto di locazione C-2015 1°periodo 04/01/2017 al 03/01/2018 per AFICIOMP 3350AD 399,96 399,96 25/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
Aggiudicatari:
CONSULTING SERVICE SRL (04544321005)
saldo fattura n. 975/2017 del 27/04/2017 per uscita didattica: Musei Capitolini del 20/04/17, Musei Capitolini del 26/04/17 e Musei Capitolini del 27/04/17 1.570,00 1.570,00 18/05/2017
16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI (01179071004)
Aggiudicatari:
CALABRESI (01179071004)
Versamento quota associativa speciale per Enti non profit a valenza biennale (Anno scolastico2016/2017 ed A.S. 2017/2018) 50,00 50,00 08/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMALTEA (97523910582)
saldo order 1-632020345 - versamento tasse per sostenere l'esame del TRINITY - Centre number: 8189 4.625,00 4.625,00 22/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
visita guidata a Città della Scienza il giorno 01/06/2017 552,00 552,00 18/05/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 385,40 385,40 08/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Aggiudicatari:
LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo (CSLCRL66M28H501Y)
Corso formazione per uso defibrillatore 330,00 330,00 27/01/2017
13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (12658911008)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (12658911008)
Buono ordine n. 6/2017 del 17/01/2016 acquisto materiale igienico sanitario 1.093,58 1.093,58 23/01/2017
20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
acquisto materiale igienico sanitario 59,50 59,50 17/08/2017
12/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO GROUP SRL (08274561003)
Quota di iscrizione per gli allievi della Scuola L. Da Vinci per la partecipazione ai giochi matematici 50,00 50,00 10/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA ITAL PROM. MATEMATICA ALFREDO GUIDO (97253460824)
Totali Numero Lotti: 62 134.105,82 130.645,58
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